Расчет точки безубыточности
Таблица 13 Численность промышленно-производственного персонала
|
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА : | |
|
Декабрь 2001 год |
11380 чел. |
|
2002 год |
11579 чел. |
|
Среднесписочная численность всего персонала : | |
|
Декабрь 2001 год |
12910 чел. |
|
2002 год |
13115 чел. |
|
Динамика средней зарплаты ППП с ФМП в 2000 году : | |
|
Январь |
124 |
|
Февраль |
140 |
|
Март |
150 |
|
Апрель |
155 |
|
Май |
151 |
|
Июнь |
143 |
|
Июль |
159 |
|
Август |
153 |
|
Сентябрь |
162 |
|
Октябрь |
156 |
|
Ноябрь |
153 |
|
Декабрь |
171 |
|
2000 год |
151 |
Таблица 14
Стоимостные показатели за 2002 г
|
Реализация |
191253 тыс.грн. |
|
Себестоимость реализуемой продукции |
179319 тыс.грн. |
|
Рентабельность реализуемой продукции |
6,7 % |
|
В том числе : | |
|
Тракторы типа Т - 150 |
10,5% |
|
Тракторы ХТЗ- 120 |
1,1 % |
|
Тракторы ХТЗ-2511 |
15,6% |
|
Запчасти к тракторам |
15,0% |
|
ТНП |
23,6 % |
|
Кооперация |
21,0 5 |
Таблица 15
|
На 1.01.2002 г |
На 1.01.2003 г | |
|
Балансовая прибыль , тыс.грн |
18504 |
4893 |
|
В том числе | ||
|
Платежи в бюджет |
12655 |
470 |
|
Прибыль в распор. Предприятия |
5849 |
1967 |
|
Расходование собственных средств |
5849 |
1967 |
|
В том числе | ||
|
Фонд материального производства |
186,5 |
492 |
|
Фонд материального поощрения |
4464,3 |
539 |
|
Фонд социального развития |
4198,2 |
936 |